重庆市少年宫2021年单位预算情况说明

2021-02-26 16:56:00少年宫动态

    一、单位基本情况
    (一)职能职责
    市少年宫系团市委直属公益二类事业单位,主要负责向全市少年儿童开展共产主义教育,举办全市性少年儿童公益活动,承担全市青少年校外活动场所师资培训工作,开展少年儿童兴趣特长培训,开展少年儿童学前教育,举办各类夏(冬)令营活动,参加国际、全国各类艺术、科技、体育竞赛和文化交流活动,提供少年儿童成长需求的其他公共服务。
    (二)单位构成
    目前,市少年宫内设党政办公室、财务资产部、后勤保障部、 营地建设管理部、教研管理指导部、招生服务中心、教育发展中 心、师资教务中心、活动赛事中心等 9个部室(中心)。
    二、单位收支总体情况
    (一)收入预算:2021年年初预算数3635.96万元,其中:一般公共预算拨款700.96万元,事业收入2935万元。收入较2020年增加330.47万元,主要是单位事业收入中培训经费预增500余万元。
    (二)支出预算:2021年年初预算数3635.96万元,其中:一般公共服务支出预算3339.46万元,社会保障和就业支出预算203.1万元,卫生健康支出预算41.27万元,住房保障支出预算52.13万元。支出预算较2020年增加330.47万元,其中基本支出增加148.7万元,主要是培训收入的预增导致相应人力成本增加以及退休职工健康休养费增加,项目支出预算增加0万元。
    三、单位预算情况说明
    2021年一般公共预算财政拨款收入700.96万元,一般公共预算财政拨款支出700.96万元,比2020年减少190.53万元。其中:基本支出700.96万元,比2020年减少35.53万元,主要原因是在职人员到达法定退休年龄和离休人员去世导致基本支出减少,主要用于保障单位在职人员工资福利及社会保险缴费,保障单位正常运转的各项商品服务支出;项目支出0万元,比2020年减少155万元,主要原因是项目预算编制发生调整,由原单位调整为上级主管部门集中编制。
    重庆市少年宫2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出,与2020年持平。
    四、“三公”经费情况说明
    2021年“三公”经费预算0万元,与2020年持平。其中:因公出国(境)费用0万元,与2020年持平;公务接待费0万元,与2020年持平;公务用车运行维护费0万元,与2020年持平;公务用车购置费0万元,与2020年持平。
    五、其他重要事项的情况说明
    1、我单位不在机关运行经费统计范围之内。
    2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元;其中一般公共预算拨款政府采购0万元:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
    3、绩效目标设置情况。本单位无一般公共预算当年财政拨款项目支出。
    4、国有资产占有使用情况。截止2020年12月,本单位共有车辆3辆(业务用车),其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2021年一般公共预算安排购置车辆0辆,其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。
    六、专业性名词解释
    (一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
    (二)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
    (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。
    (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    (五)“三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人:肖川,联系方式: 023-63150688

 

重庆市少年宫2021年单位预算附表点击下载

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